根據四川發展（控股）公司黨委統一部署，2024年9月9日至2024年9月30日，四川發展（控股）公司黨委巡察組對川發資產重組黨支部開展了巡察，于2025年1月16日反饋了巡察意見。川發資產重組黨支部高度重視，對反饋的問題深入分析研判，壓實整改責任，全力推進各項整改任務落實。2025年5月16日，四川發展（控股）公司紀委辦公室對《川發資產重組黨支部落實四川發展黨委巡察組巡察反饋意見整改工作報告》提出審核意見，川發資產重組黨支部隨即對照審核意見，對巡察整改情況進行了再梳理、再檢查、再深化，確保整改到位?，F將巡察反饋意見整改情況報告如下。

 一、扛起主體責任，抓好整改工作的組織部署 

 （一）壓實整改責任。收到巡察反饋意見后，公司高度重視，迅速成立巡察整改工作領導小組，形成了以“主要負責人為總責、分管領導具體指導、各部門協同配合”的工作格局，確保整改工作件件落實、條條兌現。 

 （二）深入專題研究。召開巡察整改工作專題會，針對巡察反饋的問題，研究制定了整改方案，明確了責任領導、責任部門、整改措施和整改時限，使整改工作有了清晰的路線圖和時間表，確保了整改工作的有序進行。 

（三）深挖問題根源。對巡察反饋問題堅持盯住不放、一抓到底，召開2024年度組織生活會暨巡察反饋問題整改專題組織生活會，對反饋問題深入開展反思檢視，挖掘問題形成根源，找準“病灶”，認真開展批評和自我批評，推動后續整改精準施治。 

 （四）促進標本兼治。強化巡察整改成果運用，堅持舉一反三，統籌“當下改”與“長久立”，把解決共性問題、突出問題與建立完善制度結合起來，進一步補齊制度短板、消除工作盲區。

 二、堅持抓細抓嚴抓實，深入整改巡察反饋問題 

（一）聚焦黨中央決策部署在基層的落實情況方面 

1.關于學習不深入的問題。 

完成情況：巡察整改以來，公司嚴格執行“第一議題”制度，2025年已開展14次“第一議題”學習，并針對每次學習內容制定了具體的貫徹落實意見。下一步，公司將堅持問題導向，把“第一議題”學習與公司實際工作緊密結合，聚焦重點難點問題，切實把學習成效轉化為解決實際問題的能力，推動公司各項工作提質增效。 

2.關于學習有偏差的問題。 

完成情況：巡察整改以來，公司已規范“第一議題”學習內容，堅持把學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神及習近平總書記相關著作為支委會的“第一議題”，并制定了《第一議題學習制度》，明確“第一議題”學習內容、學習要求等操作規范，做到有章可循。 

3.關于開展黨紀學習教育期間，未按照省國資委黨委工作要求緊扣黨的“六大紀律”分專題開展學習研討的問題。 

完成情況：針對上述問題，公司黨支部深刻反思，重新制定了詳細的學習計劃，分別開展了“政治紀律、組織紀律、廉潔紀律”以及“群眾紀律、工作紀律、生活紀律”專題學習研討，并要求每位黨員結合自身實際進行深入剖析，確保學習研討不走過場。今后，公司黨支部將認真制定學習計劃，明確學習內容、學習形式、學習要求等，使學習教育規范化。 

（二）聚焦群眾身邊的不正之風和腐敗問題方面 

4.關于黨風廉政建設工作領導小組成立不及時的問題。 

完成情況：公司成立之初，相關工作銜接存在疏漏，未能第一時間成立領導小組，反映出公司在動態管理組織機構方面存在不足。隨后，公司于2023年10月23日成立黨風廉政建設工作領導小組，2024年7月10日調整黨風廉政建設領導小組成員。下一步，公司將建立領導小組動態調整機制，隨人員變動及時調整，確保組織架構與公司實際相符。 

5.關于黨支部書記講授廉潔黨課次數不足的問題。 

完成情況：為推動廉潔教育常態化、制度化，公司把“黨支部書記每年講授2次以上廉潔黨課”明確納入相關制度規定，以剛性約束確保此項工作長期、穩定、高質量落實。目前，黨支部書記已于2025年5月、6月講授廉潔黨課2次。 

6.關于制度制定不嚴謹的問題。 

完成情況：公司已于2025年4月9日印發《四川發展資產重組投資有限公司物資與服務采購管理暫行辦法（修訂）》的更正通知，對該《辦法》第四十七條進行更正，其余正文無修改。后續，公司將加強發文多級審核，層層把關，避免類似“文件引用錯誤”的低級錯誤再次發生。 

7.關于選聘臺賬登記不完善，個別項目核心選聘文件缺失的問題。 

完成情況：一是公司收到反饋意見后，經過仔細核查，2022年債權回收評估機構選聘項目的實際實施時間為2023年1月，故該選聘項目記錄于2023年的招采項目臺賬中。二是公司已補充完善2023年度債權回收金額評估機構選聘項目的《選聘工作方案》《競爭性談判文件》等檔案材料。三是公司分管領導已對相關部門負責人及經辦人進行了談話提醒，明確要求其強化制度執行意識。同時，該事件已納入相關部門及個人的年度績效考核，作為重要參考依據。四是自2024年起，公司全面推行招采事項線上化管理，以提升招采工作的規范性和透明度。五是為進一步加強招采管理，公司通過建立常態化監督機制，通過定期檢查財務支出情況、OA系統審批記錄，以及招采平臺數據等方式，對招采清單與實際招采支出進行交叉核對，確保招采事項應記盡記，避免招采清單出現遺漏，防范管理風險。 

8.關于過程審批資料文字錯誤較多的問題。 

完成情況：一是針對不具備追回更正函件條件的資料，公司已對錯誤內容進行內部備案；關于《2023年招標采購總結報告》時間統計錯誤問題，公司已修正數據。為杜絕此類問題，公司分管領導已對相關責任部門的負責人及經辦人進行談話提醒，要求其強化審核責任，嚴控文件質量。二是公司已優化OA系統中相關表格的表述，確保信息準確、清晰，避免引起歧義。三是公司已組織開展公文規范化專題培訓，進一步提升了公司公文規范化水平。

 9.關于未嚴格執行事前審批、未嚴格按事前審批內容執行接待、報銷原始憑證不齊全、2021年—2024年違反制度規定報銷非出差城市的交通費用8筆、存在實際報銷金額大于發票金額的問題。 

完成情況：一是公司紀檢委員已對財務人員、相關經辦人員進行約談教育，嚴肅指出了報銷流程中存在的問題，并要求相關人員提交書面情況說明，深刻反思問題產生的原因。同時，涉及超額報銷的人員已全額退回違規報銷費用。公司以此為契機，進一步強化了員工的紀律意識和規矩意識，杜絕此類違規行為再次發生。二是為進一步加強“三公”經費管理，規范業務招待費和差旅費報銷行為，公司已印發《關于加強業務招待費和差旅費報銷管理的通知》，對相關費用的報銷標準、審批流程等進行了進一步細化和完善。三是組織召開專題學習會，對全體黨員及中層干部進行中央八項規定精神再教育、再強調。四是建立“三公”經費定期自查的監督機制，重點排查“四風”隱形變異問題，對發現的苗頭性、傾向性問題及時糾偏。 

（三）聚焦基層黨組織建設方面 

10.關于支委會、總辦會、董事會權責不清，落實黨組織研究決策事項有偏差的問題。

 完成情況：一是公司已修訂《公司治理主體權責清單》，特別是針對重大事項的決策權限進行了細化和界定，確保各司其職，權責清晰，決策流程更加規范。二是為完善干部選拔任用機制，強化黨管干部原則，公司對《中層管理人員選拔任用工作規程（暫行）》及《中層管理人員試用期轉正考察評價辦法（修訂）》進行了修訂。 

11.關于中層管理人員招聘程序不完善、內部競聘程序缺失的問題。 

完成情況：一是已對相關人員的背景調查程序進行了補充，并完成了相關材料的存檔工作。二是已補充了素質測試、干部人事檔案任前審核表和黨風廉政意見等關鍵環節，進一步規范了干部選拔任用的審核流程，強化了黨風廉政建設的要求。三是已對《中層管理人員試用期轉正考察評價辦法》《中層管理人員選拔任用工作規程（暫行）》進行了修訂，明確了相關工作的決策流程和管理權限，特別是強化了黨管干部原則，提升了制度的合規性和可操作性。四是已組織相關經辦人員參加四川發展人工成本管控培訓暨2025年第一期人力資源條線培訓、《勞動合同法核心條款解讀及實務運用》的培訓，并將干部選拔任用相關工作納入月度工作評價表。 

12.關于2023年度未開展民主評議黨員工作的問題。 

完成情況：一是公司已將民主評議黨員流程、黨內組織生活規范化等培訓內容納入2025年培訓計劃表，從而增強黨員的黨性觀念和組織紀律性，提升黨內政治生活的質量。二是公司已將年度組織生活會、專題組織生活會、民主評議黨員工作納入月度工作評價表，確保黨建工作任務落到實處。三是公司黨組織已對相關黨務工作責任人及分管負責同志進行了批評教育。 

13.關于發展黨員不規范、程序有缺失的問題。 

完成情況：一是已制定黨員發展工作流程圖，并張貼于公司公開欄，要求所有黨務人員認真學習并嚴格按照程序執行。二是公司已將程序錯誤、低級實質性工作失誤納入月度工作評價表。 

14.關于會議記錄不規范的問題。 

完成情況：嚴格按照總部《關于進一步規范公司黨委會會議流程的通知》要求，對公司支委會會議記錄的各項操作進行了規范，包括會議記錄的格式、內容、審批流程等，確保支委會會議記錄的規范性和標準化。 

15.關于黨支部基本制度表述不規范的問題。 

完成情況：公司已對《黨建工作責任制實施辦法（修訂）》《“三會一課”制度（修訂）》進行了修訂。 

（四）聚焦巡視巡察整改和成果運用情況方面 

16.23年省委第八巡視組向四川發展（控股）公司黨委反饋意見后，川發資產重組認領了“支委會、董事會和總辦會權責邊界不清、程序不規范”的問題并已完成整改。但巡察發現以下問題：一是整改中制定的治理主體權責清單仍與董事會、總辦會議事規則相沖突。二是整改中修訂的總辦會議事規則中，總助及中層正副職人員任免等應由支委會審議決定事項仍由總辦會決定。 

完成情況：一是對《公司治理主體權責清單》《總經理辦公會議事規則》《支委會議事規則》《董事會議事規則》等核心制度進行了系統性修訂，從源頭上明晰了各治理主體的權責邊界，構建了權責清晰、流程規范的決策運行機制。二是為確保整改長效常治，公司已建立“整改臺賬銷號管理”機制，對巡視發現的問題實行清單化管理、動態化更新、閉環式銷號，明確責任部門、責任人及完成時限，定期督辦通報，確保所有問題整改到位、不反彈、不回潮。

 三、舉一反三，持續發力，確保巡察整改成果得到鞏固和拓展 

針對四川發展（控股）公司黨委巡察組反饋的問題，公司嚴格按照整改要求逐條逐項進行整改銷號，取得了一定成效。但我們清醒地認識到，巡察整改作為一項長期工作，必須持之以恒、久久為功。下一步，公司將持續鞏固整改成果，堅持目標不變，責任不變，標準不降，力度不減，逐步健全長效機制，持續深入做好巡察反饋的“后半篇文章”。 

（一）深化思想認識，堅決落實主體責任。按照全面從嚴治黨永遠在路上、作風建設永遠在路上的要求，不斷增強落實全面從嚴治黨的主體責任，切實抓好黨風廉政建設，推動全面從嚴治黨常態化、規范化，為公司健康發展提供堅強保障。 

（二）總結經驗教訓，持續深化整改。總結梳理在巡察整改過程中的經驗教訓，對已完成的各項整改任務，適時組織“回頭看”，堅決防止反饋問題“回潮”反彈，對需要加強鞏固和提升的整改任務，以釘釘子精神高質量、高標準抓好貫徹落實，做到久久為功，打好持久戰，形成長效化。 

（三）深化巡察成果運用，助力公司改革發展。將巡察成果與公司轉型發展重點工作緊密結合，加快推進存量項目風險化解，持續深耕特殊資產重組領域，切實把巡察整改轉化為破解難題、推動改革、促進發展的實績實效。 

中共四川發展資產重組投資有限公司支部委員會

2025年12月23日